云南省城乡规划设计研究院2021年度部门决算公开

目录

第一部分 云南省城乡规划设计研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省城乡规划设计研究院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属于云南省住房和城乡建设厅的正处级事业单位。根据中共云南省委机构编制办公室《中共云南省委机构编制办公室关于云南省住房和城乡建设厅所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕129号）文件，我院分类为生产经营类事业单位。主要从事规划、建筑、市政等城乡规划设计工作。目前拥有4个甲级资质（规划设计、建筑设计、市政道路设计、风景园林设计），8个乙级资质（土地规划、给水工程、排水工程、环境卫生工程、岩土工程、水文地质勘察、工程测量、测绘），1个公路工程丙级资质,1个房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查一类资质。业务范围涉及国土空间规划、建筑工程设计、市政公用设计、工程总承包、旅游规划、风景园林设计、工程咨询、工程勘察、项目管理、建筑智能化系统工程设计、桩基检测、规划环境影响评价等多个领域。设有5个分院、5个独立设计机构、5个专家工作室的生产组织构架。           

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．结合我院实际，制定疫情防控规划、复工方案、应急预案和处置办法，接受上级主管部门的检查，认真做好上情下达和我院疫情通报工作，顺利完成“新冠疫情”期间全院疫情防控的工作。

2．2021年全年新签合同个数为435个，合同额为2.50亿元，全院到费1.25亿元。受总体经济形势下滑和疫情的影响，经营状况有所下降。

3．在厅党组、厅领导的正确领导下，在厅转企改制联合工作组的指导和帮助下，在第三方服务团队的协助下，在院全体领导干部的全力支持下，转企改制工作稳步推进，现已完成了《省规划院、省标准院、云南建筑技术发展中心改革方案》（征求意见稿）编制工作，目前正在推进转企改制工作。

4．本着“走出去、引进来”思路，分别与中国勘察设计研究院、省设计院集团、昆明冶金设计院等同行交流学习，获得了很多先进管理理念。组织与电力行业、地矿行业、省建投多家公司调研学习，并和中国融通、中国一冶等多家企业签署战略合作协议，拓展了生产经营网络，拓宽了生产经营渠道。

5．结合相关专业业务，分别成立了院城市更新战略研究中心，环境工作室和村庄规划工作组，并结合业务自身特点，建立相对独立的管理制度，为今后转企改制完成后建立科学管理制度的管理模式探索经验。

6．规划院历史遗留问题多、难度大，对转企改制工作及生产经营工作带来了较大影响，正在努力解决。2021年6月17日，省规划院收到《国家税务总局云南省税务局稽查局税务处理决定书》（云税稽处〔2021〕7号），要求对2013年1月1日至2017年12月31日期间应缴少缴税（费）和企业少代扣的个人所得税进行补缴。省规划院克服种种困难，于2021年底完成了税本金2449万元补缴工作，涉税滞纳金尚未完成缴纳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省城乡规划设计研究院部门2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省城乡规划设计研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省城乡规划设计研究院2021年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省城乡规划设计研究院为自收自支事业单位，无财政拨款，故《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省城乡规划设计研究院部门2021年度收入合计13,886.93万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入13,886.93万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。受新冠疫情、我院违纪违法案件和市场因素等影响，比2020年下滑9%。

二、支出决算情况说明

云南省城乡规划设计研究院部门2021年度支出合计13,663.82万元。其中：基本支出13,663.82万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与去年相比，总支出下降1,665.15万元，下降11%，下降原因是2021年疫情影响，生产经营收入下滑9%，我单位是经营性自收自支单位，支出受收入影响，收入下降，支出也会下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省城乡规划设计研究院机构正常运转的日常支出13,663.82万元。支出比上年下降1,665.15万元，下降11%，下降原因是2021年疫情影响，生产经营收入下滑9%，我单位是经营性自收自支单位，支出受收入影响，收入下降，支出也会下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,817.30万元，占基本支出的20.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,699.88万元，占基本支出的79.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省城乡规划设计研究院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与去年相比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省城乡规划设计研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云南省城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省城乡规划设计研究院部门2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省城乡规划设计研究院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省城乡规划设计研究院部门资

产总额25,580.18万元，其中，流动资产23,687.44万元，固定资产823.51万元，对外投资及有价证券1000.00万元，在建工程0.00万元，无形资产69.23万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,917.09万元，其中固定资产减少90.59万元（固定资产折旧90.59万元），处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋2,609.45平方米，账面原值153.66万元，实现资产使用收入28.62万元（2021年受疫情影响减免了8个月房租）。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

云南省城乡规划设计研究院属二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《项目支出绩效自评表》中无自评分数。

五、其他重要事项情况说明

1.根据《中共云南省委机构编制委员会办公室<关于云南省城乡规划设计研究院、云南省工程建设标准设计研究院、云南建筑技术发展中心有关改革事项>的批复》，正在推进转企改制工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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